我们知道，财务记账软件网络版，是可以同时多人记账，一人制单，另一人审核单据，这样可以降低记账错误的发生率。在财务记账网络版中，对于未审核的单据，制单人是可以对其进行修改或删除的；对于已经审核过的单据，制单人是无法进行修改或删除等操作的。如果发现已审单据出现错误的话，该怎么办呢？

这就需要用到财务记账软件网络版中的反审单据功能。

何为反审？反审核是指在财务软件中，对于已经审核过的凭证或单据，进行反审核操作，使其重新变为未审核状态。说白了，反审后的单据，就跟没有审核过的单据一样，我们可以对其进行修改，删除等操作了。

反审核功能通常有以下三种作用：

1. 反审核可以帮助用户更及时地发现过去做出的错误，及时修改。
2. 反审核能够减少凭证重复审核，提高审核效率。
3. 反审核可以检查账务处理是否严格按照规定的步骤处理，减少错误发生几率。

那么，我们在财务记账软件网络版中，如何反审单据呢？详细操作步骤如下：

首先，应给操作员（admin除外），分配反审权限。因为如果是管理员adimn用户，则不需要分配反审权限操作，因为admin用户，拥有软件的所有权限。

一、分配反审权限

1.用admin用户登录进去，点击第一行“信息设置”下的“权限设置“，打开权限设置窗口，如p1所示：

2.在权限设置窗口，点击或添加要给予反审权限的用户，如操作员”会计1“，点击折叠按钮”+“，打勾权限下方”收入记账“，”支出记账“，”应收款项“，”应付款项“等按钮，”反审“权限前的方框，然后点击”保存权限“，如P2所示：

点击保存后，操作员”会计1“的相应单据“反审”权限就添加完毕了。

接下来，用户”会计1“，就可以反审单据了。

二、反审单据

方法如下：

1.切换用户为操作员”会计1“，登录软件，如P3所示：

2.点击左侧，我的工作下方的”待办业务“，选择日期，这里默认的是”近30天“，打勾要反审的单据前面的方框，右键点击”反审”，或者直接点击上方“反审”按钮，如P4所示：

3.单据反审后，我们可以看到“单据编号”左侧，会由“√”变为“ｘ＂，如P5所示：

这样就表示此单据已经由审核状态，改为未审核状态了，然后操作员就可以在待办业务或我的单据中，对其进行修改或删除操作了。编辑好的单据，就可以按照以往的流程，再次进行审核入账即可。

上述就是在财务记账软件网络版中，对已经审核过的单据，发现错误的话，想要进行修改或删除，进行反审的操作教程。

如有问题，请联系软件左下方客服QQ342686679,或星宇微信号xingyusoft，或星宇微信官方公众平台，取得技术支持。